清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017年部門預(yù)算安排情況說明

發(fā)表時間： 2017-03-29 15:28 來源：清城區(qū)生豬屠宰辦公室 　　

目 錄

第一部分  清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)生豬屠宰管理的政策和決定，承擔(dān)全區(qū)生豬屠宰管理工作；

（二）承擔(dān)對生豬屠宰活動的日常監(jiān)督檢查工作，對違反《生豬屠宰管理條例》規(guī)定的行為進行處理；

（三）承擔(dān)區(qū)人民政府和上級部門交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室設(shè)1個綜合辦公室，在職在編6人，主任1名，副主任1名，退休人員6名。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

2017年清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室部門預(yù)算.xls

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算105.66萬元，比上年減少38.34萬元，下降26.6%，主要原因是行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費減少；支出預(yù)算105.66萬元，比上年減少38.34萬元，下降26.6%，主要原因是行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.5萬元，比上年減少3.5萬元，下降50%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費與公務(wù)接待費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，比上年減少2萬元，下降40%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約；公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少1.5萬元，下降75%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排9萬元，與上年保持不變。其中：辦公費3.3萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，其他交通費2.2萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬等。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排1萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：31萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)22萬元，固定資產(chǎn)9萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備9萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有實行績效目標(biāo)管理的項目。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

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